4月12日至13日，川東公司围绕“制度建设、制度宣贯、缺陷整改”等内控工作运行情况，组织开展一季度内控制度建设监督检查。

檢查結果表明，一季度公司各部門均按計劃完成了內控制度建設及宣貫任務，公司1—3月新增出台《合規管理辦法》等4項制度，修訂完成《接待管理辦法》等3項制度，宣貫完成《養護工程計量與支付管理辦法》等14項制度，但內控缺陷整改上仍存在不足，主要體現在：缺陷關閉流程不規範、未采用新樣本穿行測試缺陷關閉情況、未提交缺陷關閉申請等方面。

此次內控監督檢查，發現了公司內控工作運行中存在的問題，爲公司精准掌握內控工作運行質量，進一步明確整改方向，構建“立制度、嚴執行、找問題、化風險”的內控工作機制奠定了基礎。