川西公司對照上周川高公司內控制度建設工作檢查的相關要求，于12月27日召開內控制度建設工作會議，全面梳理了自2018年3月至今年底，公司按計劃完成了內控制度建設的准備及啓動、風險評估、試運行等各階段各流程工作，編制完成了符合公司特點的內控手冊等工作，提出爲鞏固建設成效，確保內控制度更標准化規範化，公司將堅持以防範風險和提高效率爲重點，采取四項措施，積極推進缺陷自查整改。

一是改善內控環境。堅持公司領導班子身體力行，提高重視程度和內控意識，結合營管實際不斷優化機構設置，整合資源合理機構布局，並適時對公司內控有效性運行進行檢查監督；二是強化責任落實。以分析企業內部控制缺陷、補充修訂管理制度、明確職責分工和業務流程爲手段，將內控建設目標任務分解到各部門、稽查監控中心及管理處；三是完善風控措施。結合公司特點和發展要求，進一步制定完善風險應對方案，建立完善內外監督體制，引進先進的風險評估辦法，使風險評估常態化、科學化；四是暢通信息渠道。通過反饋信息的收集整理和分析，及時了解內控制度運行的漏洞並予以改進，加強激勵機制建設和部門間的協作配合，通過信息分享交換，使各部門各層級對公司內控運作有全面整體的了解，推進內控制度順利落實。