?

12月14日，川高公司监事会工作委员会委员陈小东带队赴達陝公司开展2021年度内控考核检查工作。達陝公司在家领导班子、各部门负责人及内控经办人员参加检查。

在内控考核工作汇报会上，達陝公司党委书记、董事长蔡进中介绍了達陝公司的基本情况，并对公司内部控制体系建设情况、内控自评价工作开展情况、工作亮点及下阶段工作计划等方面作了详细汇报，同时就公司在面对建管并重的新形式下，如何将公司内控与风险管理根据业务拓展适时调整工作重点，关注高风险领域的工作状况提出了新的探讨。

隨後，檢查組采取現場訪談、審閱資料等方式，對照檢查表對公司控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”及手冊完善程度等情況進行審查。

检查结束后，召开了内控考核考核工作通报会，检查组对達陝公司内控工作开展情况及取得的成绩和发展思路给予了充分肯定，认为公司基础管理工作不断加强、创新管理工作不断推进，以标准化体系为载体，借助内部控制与风险管理融入到了企业的方方面面，并认为公司从强化风险管理横向联动、纵向指导、监督改进“三道防线”落实相应职责的思路独具特色。

下一步 ，達陝公司将以此次检查为契机，进一步完善了内控体系建设，不断规范内部控制，持续做好内控自评价工作，全面提升公司管理水平和抗风险能力，为公司“十四五”高质量保驾护航。