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12月6日至7日，成南公司組織召開管理處內控業務流程梳理工作討論會，加快推進管理處內控建設工作落地落實。成南公司黨委副書記、總經理萬忠金，黨委委員、紀委書記馮亞鴻，黨委委員、工會主席徐國梅到會指導，公司內控辦及各業務部門、各管理處相關人員參加會議。

此次公司內控辦組織開展的管理處內控建設工作是成南公司在2018年底完成的公司內控制度建設工作的延伸和拓展，旨在進一步提高公司內控管理水平。自今年啓動以來，在公司內控辦的指導下，各管理處嚴格按照“橫向到邊、縱向到底”的內控建設思路和“條例清楚、精准合規、統一規範”的原則，采取各管理處分版塊承擔業務流程梳理的方式，逐條逐項對管理處所涉及的各項業務流程進行認真梳理，在討論會上開展面對面溝通交流，並提交業務部門討論審核，最終形成統一意見。

参会领导认真听取了讨论意见，对管理处内控建设工作给予充分肯定，并对下一步工作提出要求。一是管理处内控建设进入最后阶段，各业务部门要结合部门职责进一步补充完善相关规章制度，确保各流程权责明晰；各管理处要按照分工对业务清单讨论事项进行修改完善，强化各业务流程的全面性和指导性，合力推进《管理处内部控制手册》尽快形成，提升内部风险防控能力。二是公司上下要各司其职，凝心聚力，加强对管理处的业务管理和服务指导，建立和完善有章可循、有规可依的内控管理秩序，助推公司營運管理工作提质增效。三是管理处要加强内控制度宣传力度，切实落实到一线员工和经办人员，努力实现公司管理处业务管理更加精细化规范化。