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为进一步完善公司内控自评价报告，做好川高系统内控自评价检查迎检准备，10月28日，川東公司组织召开内控自评价报告评审会。会议由川東公司党委副书记、总经理毛刚主持，公司副总经理陈石、各部门负责人共计12人参会。

會上，公司內控辦就內控自評價報告各部分內容進行了逐一解讀，各部門就缺陷認定和缺陷整改內容進行了再次確認，會議還對川高系統自評價檢查迎檢工作進行了安排部署。

毛剛強調：一是要擺正思想。正確理解缺陷認定的意義，在缺陷認定上不能存在排斥與懼怕心理，在缺陷整改上不能懈怠，確保各項缺陷完成閉環。二是優化《內控管理手冊》。根據此次自評價開展情況，修訂生硬流程，提高與業務操作的貼合度，高效率推動工作開展。三是要加強制度建設。對于缺乏相應管理制度支撐的工作業務，盡快制定出台相關制度，形成業務指引，同時應加強制度宣貫和培訓力度，切實貫徹落實，不形同虛設。四是要做好迎接川高系統內控交叉檢查的准備工作。做好自評價回頭看工作，收集相關資料，並提煉典型案例，形成制度彙編，確保評價質量。