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9月8日，川東公司组织召开内控制度建设第九次工作推进会，传达学习《川東公司关于印发内控制度建设工作督查计划的通知》精神，通报公司2021年内控制度建设进度及缺陷整改情况，听取各部门内控工作开展情况汇报及建议，研讨确定下阶段内控工作任务。公司副总经理陈石，各部门负责人及内控员共计16人参加了会议。

結合公司2021年度內控制度建設目標，會議系統總結了“制度建設、缺陷整改、業務流程標准化建設、內控自評價”等工作開展情況，全面分析了55項制度修訂及已頒布制度實施中存在的問題，提出了具體解決方案。

陳石對持續深化內控體系建設提出四點意見：一是全面清理政策類制度，把這類制度作爲綱領性文件，強化制度的落地執行。二是著力強化業務規程類制度建設，要認真檢查現有制度是否完全覆蓋工作內容？是否具有可操作性？積極拓展業務管理思路，紮牢制度行文基本功。三是制度建設要思考場景運用，堅持風險防範與成本效益並重原則，抓住關鍵環節，實現制度操作性與靈活性相統一。四是強化內部監督考核，要認真分析公司目前內控體系建設中存在的問題，明確標准，跟進檢查，挂鈎績效考核，進一步提高內控工作成效。