根據川高系統內控制度建設推進會精神和內部控制管理手冊的定稿要求，川西公司結合工作實際持續推進川西公司內控手冊定稿工作。

截至3月8日，共梳理出制度82個。針對新梳理出的制度，川西公司協調咨詢公司項目組對涉及到的117個流程的“執行依據”進行調整。同時，對《內控管理手冊》細節問題進行校驗調整，完善內控手冊。

下一步，公司將繼續圍繞內控手冊落地運行進行內控運行工作，一方面是通過內控手冊深入運用，梳理公司權限矩陣，編制權限矩陣，同時反推內控手冊的問題，進行優化。另一方面通過內控自評，找到內控手冊與實際執行的偏差，進一步優化內控手冊，促進執行的落地。