11月2日上午，川高公司組織召開系統內控制度建設第七次工作推進會。川高公司內控工作部全體人員、系統各單位內控牽頭部門負責人、經辦人、各標段咨詢服務機構項目總負責人、質量總負責人、技術負責人參加會議。

會上，系統各單位針對《內控管理手冊》驗收工作進展情況、存在的問題及工作的難點進行了交流發言，各標段咨詢機構項目總負責人、質量負責人就本標段下一步手冊修訂時間計劃及人員安排做了安排部署。

川高公司內控工作部就《內控管理手冊》定稿的驗收標准，年度考核及後續工作安排等相關工作提出具體要求：一是進一步梳理《內控管理手冊》，保證每個風險點與控制部門、崗位一一對應，且控制措施要細化至崗位，責任到崗，確保崗責匹配、不相容崗位分離原則；二是進一步梳理手冊流程、完善公司制度，增強流程顆粒度，確保手冊流程與實際工作相契合；三是進一步加強咨詢機構與所屬公司溝通協調、相互配合，形成工作合力，集中安排時間、地點進行現場辦公，全面落實手冊修訂工作；四是積極做好內控年底考核工作准備，持續推進缺陷整改，做好資料留痕，確保《內控管理手冊》定稿質量。