爲進一步完善內部控制體系建設，持續推進內控制度建設工作，根據內控建設實施方案總體要求，7月17日，川西公司召開內控手冊修訂討論會，公司內控牽頭部門全體人員、各部門內控經辦人及瑞華咨詢公司參加會議。

會議傳達了省交投集團、川高公司關于內控制度建設工作的安排部署，學習了內控制度建設相關文件和視頻資料，聽取了各部門內控手冊試運行工作中存在的問題、疑點和難點，並結合川高公司自評價跟組培訓內容深入學習了缺陷整改和內控自評價方法，咨詢公司針對各部門提出的問題進行了現場答疑。

會議對下階段內控制度建設工作提出要求：一是做好內控自評價工作。結合公司實際，制定適合自身的自評價方案、缺陷認定標准，以部門自評、部門之間交叉檢查、內控牽頭部門抽查的方式組織開展自評價工作，並形成《內部控制自評價報告》。二是結合試運行和自評價的情況，及時修訂、調整內控手冊，持續優化流程，推進缺陷整改，確保手冊真正落地。三是加強同咨詢機構的溝通協調和相互協同力度，不斷提升工作整體推進合力，確保公司內控制度建設工作有序推進。四是加強內控宣貫工作，組織開展內控征文、座談會、專題培訓等活動，充分發揮公司網站、微信、OA系統等宣傳平台，提高各級員工對內控制度建設重要性和必要性的認識，營造良好的內控氛圍。五是進一步強化內控監督考核工作，推動內控制度建設工作的主動性、積極性、有效性，從而提高內控制度建設的執行效果和執行效率。