爲進一步構建科學高效的內控體系，推進缺陷庫的建立，紮實抓好缺陷整改工作。6月17日，川西公司組織召開內控缺陷整改培訓會，公司各部門內控分管負責人和聯絡員參加了會議。

會議學習了川高公司近期內控制度建設相關指示精神和川西公司內控體系持續改進工作方案，就缺陷整改管理的目的要求、主要內容、工作步驟、各部門職責、缺陷庫建立以及近期重點工作等，進行了業務培訓和工作部署。一是以2020年度內控自評價以及內控建設運行過程中發現的缺陷爲基礎，進行梳理分類、歸集整理等，建立川西公司內控制度建設缺陷庫。二是對缺陷庫中的缺陷整改狀態進行全面排查，爭取通過1個月的時間，逐條核實缺陷整改完成情況，對于缺陷庫中尚未完成整改的原因進行分析，根據實際情況更新整改計劃、落實整改責任人。三是針對已完成整改的缺陷進行複盤，制定缺陷整改完成情況驗收標准和工作計劃，力爭在9月30日前完成內控缺陷的整改驗收。四是積極探索缺陷庫監督檢查與考核機制，擬以月度爲時間段，以部門爲單位，跟進內控缺陷的整改、驗收情況。同時與人事部門溝通，將缺陷整改情況納入月度、年度考核，保證缺陷整改的切實落地，促進缺陷庫的有效运行。